Fondia Oyj: Tilinpäätöstiedote 2023 – kasvua markkinahaasteista huolimatta, tuottavuudessa parannettavaa
Fondia Oyj
Yhtiötiedote
15.2.2024 klo 8.30
TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.
Heinä–joulukuun 2023 yhteenveto:
- Liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa (12,3), muutos 1,8 %
- Käyttökate (EBITDA) 1,4 miljoonaa euroa (1,7)
- Käyttökate-% (EBITDA-%) 11,4 % (13,5)
- Liikevoitto (EBIT) 1,0 miljoonaa euroa (1,2)
- Liikevoitto-% (EBIT-%) 7,9 % (10,0)
- Kauden tulos 0,7 miljoonaa euroa (1,0)
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 47 % (47)
- Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 168 (149), muutos 12,8 %
Heinä–joulukuussa 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.
Tammi–joulukuun 2023 yhteenveto:
- Liikevaihto 26,1 miljoonaa euroa (24,6), muutos 6,2 %
- Käyttökate (EBITDA) 2,6 miljoonaa euroa (2,9)
- Käyttökate-% (EBITDA-%) 10,1 % (11,7)
- Liikevoitto (EBIT) 1,8 miljoonaa euroa (2,1)
- Liikevoitto-% (EBIT-%) 7,0 % (8,5)
- Tilikauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (1,6)
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 46 % (47)
- Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 163 (147), muutos 10,9 %
- Osakekohtainen nettotulos 0,34 euroa (0,42)
- Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,32 euroa varsinaista osinkoa ja 0,20 euroa lisäosinkoa osaketta kohden. Lisäosinkoa esitetään Fondian 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Tilikaudella 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.
AVAINLUVUT
| Fondia Oyj -konserni | 7–12/2023 | 7–12/2022 | Muutos, % | 1–12/2023 | 1–12/2022 | Muutos, % |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 12 554 | 12 331 | 1,8 % | 26 094 | 24 580 | 6,2 % |
| Käyttökate (EBITDA) 1 000 euroa | 1 432 | 1 664 | –14,0 % | 2 642 | 2 873 | –8,0 % |
| % liikevaihdosta | 11,4 % | 13,5 % | 10,1 % | 11,7 % | ||
| Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa | 990 | 1 237 | –19,9 % | 1 827 | 2 099 | –13,0 % |
| % liikevaihdosta | 7,9 % | 10,0 % | 7,0 % | 8,5 % | ||
| Kauden tulos, 1 000 euroa | 748 | 959 | –22,0 % | 1 353 | 1 642 | –17,6 % |
| % liikevaihdosta | 6,0 % | 7,8 % | 5,2 % | 6,7 % | ||
| Nettovelkaantumisaste % | –83,9 % | –94,1 % | –83,9 % | –94,1 | ||
| Omaraisuusaste % | 52,0 % | 49,7 % | 52,0 % | 49,7 % | ||
| Oman pääoman tuotto (ROE) % | 27,1 % | 32,3 % | 27,1 % | 32,3 % | ||
| Keskimääräinen kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE) | 168 | 149 | 12,8 % | 163 | 147 | 10,9 % |
| Taseen loppusumma, 1 000 euroa | 9 514 | 10 327 | 9 514 | 10 327 | ||
| Osakekohtainen nettotulos, euroa | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 0,42 |
Tilikaudella 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.
NÄKYMÄT VUODELLE 2024
Fondia odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 27–29 miljoonaa euroa sekä liikevoittoprosentin olevan 7–10 %. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida tulevaa liiketoiminnan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
TOIMITUSJOHTAJA HARRI SAVOLAINEN:
”Tilikaudella 2023 laajensimme fokustamme myynnin, asiakastyön ja henkilöstön lisäksi myös selkeämpään toiminnan tulokselliseen johtamiseen sekä kaupallisen kyvykkyyden kehittämiseen. Tavoitteenamme oli varmistaa hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen lisäksi kannattava kasvu sekä laajentaa asiakaskuntaamme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Onnistuimme asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisessa sekä osin asiakaskuntamme laajentamisessa, mutta toimintamme kannattavuudessa jäi vielä parannettavaa.
Konsernin liikevaihto tilikaudella kasvoi 6,2 % vertailukauteen nähden. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 3,3 % vertailukaudesta, josta Ruotsi kasvoi 2,8 % ja Baltia 8,7 %. Kruunun valuuttakurssikehitys vaikutti Ruotsin liikevaihtoon, joka kruunuissa kasvoi tilikaudella 10,6 %. Suomen liikevaihto kasvoi 8,0 % vertailukauteen nähden. Konsernin liikevoitto (EBIT) heikentyi ja oli tilikaudella vain 7,0 % (8,5).
Lakipalveluiden myynti oli tilikaudella tavoitteidemme mukaista ja kehittyi hyvin vertailukauteen nähden. Hyvä myyntityö ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan jatkuvilta asiakkailtamme saadun liikevaihdon menetystä. Talouden epävarmuus heijastui asiakkaidemme kautta ja näkyi lakiosastoasiakkaidemme (LDaaS) osittaisina resurssivarausten vähennyksinä, erillisprojektien vähenemisinä ja valitettavasti myös asiakaspoistuman lisääntymisenä. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta juridisen neuvonnan tarve myös kasvoi muun muassa ESG-alueella, työoikeusasioissa ja oikeusteknologisessa neuvonnassa. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa lakiosastopalvelun ja muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta kaikilla markkina-alueillamme ja siten kasvattaa kansainvälisen liiketoiminnan osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Tässä onnistuimme tilikaudella vain osittain. Konsernin liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 46 % (47). Lakiosastoasiakkaiden (LDaaS) ja muiden jatkuvien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kokonaislaskutuksen osuus oli 76 % (77) liikevaihdosta. Ruotsissa kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 39 % (40) liikevaihdosta ja Baltiassa 28 % (28). Suomen liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 48 % (48). Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli konsernin kokonaisliikevaihdosta tilikaudella 25 % (25).
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtamisessa olemme edelleen kiitettävällä tasolla. Asiakkailla tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja suositteluindeksin NPS tulos 61 (64) osoittivat proaktiivisen palvelumallimme toimivuuden, jonka pohjalta on hyvä jatkaa toimintamme kehittämistä.
Tilikaudella vetovoimamme työnantajana pysyi erinomaisena. Tästä osoituksena olivat onnistuneet rekrytoinnit ja Future Workplaces -sertifikaatti, jonka saimme jo kolmannen kerran peräkkäin tunnustuksena hyvästä työntekijäymmärryksestä ja -tyytyväisyydestä. Lisäksi edelleen mainio henkilöstön suositteluindeksi eNPS 48 (50) osoittaa, että toimintamme ja tekemisen mallimme terävöittäminen resonoi hyvin henkilöstössämme. Jatkoimme tilikaudella toiminnan tehostamista, jossa emme kuitenkaan tuloksellisesti vielä onnistuneet. Keskimääräinen tuottavuutemme tilikaudella laski ja oli –4,3 % vertailukauteen nähden. Tuottavuuden laskun taustalla merkittävimpänä tekijänä oli Suomen liiketoimintaan rekrytoitujen juristien hidas asiakastyön käynnistyminen, mikä kohdistui erityisesti tilikauden kolmanteen kvartaaliin.
Saimme tilikaudella onnistuneesti päätökseen ensimmäiset asiakasprojektit kehittyneemmän tekoälyn käyttöönottojen tukemisessa. Rekrytoimme myös lisää teknologista osaamista vastataksemme entistä paremmin asiakastarpeen kasvuun Legal Tech & Design -alueella. Lisäksi rekrytoimme vero-osaajia Ruotsin ja Baltian nykyisten asiantuntijoiden lisäksi myös Suomeen tarjotaksemme asiakkaille kokonaisvaltaista juridista palvelua kaikilla liiketoiminta-aluillamme myös veroasioissa. Ostimme myös pienen liettualaisen immateriaalioikeuspalveluihin erikoistuneen Intels UAB:n, jolla laajennamme palvelutarjontaamme ja asiakaspohjaamme erityisesti Baltian-markkinassa. Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan MyFondia-alustalle lanseeratut Legal Health Check- ja Fondia Insights -toiminnallisuudet. Lisäksi lanseerasimme ensimmäisenä suomalaisena liikejuridiikan toimistona laajalle käyttäjäjoukolle suunnatun suomenkielisen tekoälyä ja suurta kielimallia (LLM) hyödyntävän juridisen sisältöpalvelun. Jatkamme MyFondia-alustan toiminnallisuuksien kehittämistä sekä uusien ominaisuuksien vaiheittaista käyttöönottoa suunnitellusti tavoitteenamme yhden digitaalisen palvelukanavan ja -kokemuksen luominen.
Kasvu tilikaudella ei riittänyt tukemaan liikevoiton suotuisaa kehitystä. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset johtivat osaltaan heikentyneeseen asiakaskysyntään ja kustannusten nousuun. Tuottavuushaasteen lisäksi liikevoittoamme rasittivat etupainotteiset rekrytoinnit sekä inflaation seurannaisvaikutukset. Tuloskehityksemme tilikaudelta oli meille pettymys muutoin varsin kelvolliseen vuoteen.
Jatkamme aloitettua muutosmatkaa ja keskitymme jatkossakin liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja tekoihin: juridiseen asiakastyöhön, myyntiin, lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja henkilöstön hyvinvointiin.
Seuraamme tarkkaan mahdollisia markkinatilanteen muutoksia ja reagoimme niihin tarvittavin keinoin, vaarantamatta kuitenkaan asiakastyömme laatua tai hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta. Pyrimme pitämään liiketoimintamme suoraviivaisena ja helposti lähestyttävänä. Suhtaudumme markkinatilanteen epävarmuudesta huolimatta alkaneeseen tilikauteen luottavaisesti.”
SIJOITTAJAVIESTINTÄ
Fondia julkistaa tilinpäätöstiedotteen tammi–joulukuulta 2023 torstaina 15.2.2024 kello 8.30. Tilinpäätöstiedote ja toimitusjohtajan esityksestä taltioitu video sekä esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla Fondia.com/sijoittajille.
Sijoittajapuhelu pidetään torstaina 15.2.2024 kello 10.00. Sijoittajapuhelu pidetään suomeksi ja puheluun voi osallistua verkossa rekisteröitymällä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://fondia.videosync.fi/tilinpaatos-2023/register.
Helsingissä 15.2.2024
Fondia Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Savolainen
puh. 040 502 1919
Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098
FONDIA LYHYESTI
Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 190 työntekijää.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
