Kommunkoncernen går mot ett starkt bokslut även 2022

Idag redovisades preliminära bokslutssiffror för 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
- Även om det kvarstår arbete så kan vi konstatera att även 2022 blir ett ekonomiskt starkt år, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Arbetet med kommunkoncernens bokslut och årsredovisning är i full gång och avslutas med beslut i kommunfullmäktige 18 april. Redan den 7 februari presenterade ekonomidirektören preliminära siffror för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Han sammanfattade 2022 som ett händelserikt år som inleddes med pandemi och övergick i fokus på krisberedskap samt ett förändrat säkerhetsläge. Något som ledde till stigande inflation, höjda räntor och historiskt höga elpriser. Trots utmaningarna visar kommunen ett preliminärt resultat på 249 mnkr vilket är 68 mnkr bättre än budget. För de kommunala bolagen uppgår det samlade preliminära resultatet till 133 mnkr vilket är i linje med budget.

Högre skatteintäkter än väntat 

Att kommunen får en positiv avvikelse mot budget beror på att skatteintäkterna blev högre än planerat. Totalt var skatteintäkterna på 132 mnkr mer än estimerat. 

Att avvikelsen på totalen kommer att bli lägre än så beror på ett flertal faktorer. Socialnämnden har brottats med ekonomin under hela året och beräknas sluta på en negativ avvikelse med 40 mnkr. Ett flertal exploateringsintäkter kom inte i år utan väntas komma senare under planperioden. Alla nämnder har behövt arbeta hårt för att möta effekterna av ett högre elpris och allmänt högre kostnader.

-    Det gångna året har varit utmanande på många sätt, flera av våra nämnder visar underskott i sina verksamheter. Men tack vare kraftigt ökade skatteintäkter - på grund av en bra arbetsmarknad och låg arbetslöshet - så kan vi åter lägga ett ekonomiskt starkt år bakom oss. Det känns bra eftersom vi ser att 2023 och 2024 kommer att bli ekonomiskt tuffa år, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).

Omvärldshändelser påverkar bolagens utfall

Kommunens bolagskoncern når det budgeterade resultatet för året men påverkas starkt av värderingseffekter. Varbergs Bostad visar ett negativt resultat mot budget då bolaget behövt skriva ner det bokförda värdet på kvarteret Åkaren och parkeringshuset på Sörse utifrån rådande marknadsläge. Varbergs Energi visar ett positivt resultat mot budget tack vare återföring av en tredjedel av tidigare nedskrivna värden på vindkraftsanläggningar. Varbergs Energi har även påverkats negativt av ett oplanerat stopp i fjärrvärmeleveransen från Södra samt att de höga elpriserna påverkat kostnaderna för elnätet negativt medans det inte påverkat elhandeln positivt i samma utsträckning. Hallands Hamnar Varberg AB haft en intensiv höst vilket genererat ett resultat som är bättre än budgeterat.

Kontakta gärna

Jens Otterdahl Holm
Ekonomidirektör
E-post: jens.otterdahl.holm@varberg.se
Telefon: 0340-885 49 / 070-983 85 49

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se
Telefon: 070-348 58 13