Socialtjänstens ekonomi 2013-2014

Idag, onsdag 11 september, har socialnämndens arbetsutskott diskuterat nämndens
ekonomi 2013 och 2014. Tjänstemännen har tagit fram en prognos för ekonomin 2013 och sammanställt den ekonomiska ram som nämnden har fått av kommunfullmäktige för 2014.

Prognosen för helåret 2013 som grundas på resultatet 31 augusti, visar att året sannolikt slutar med ett minus på ca 105 miljoner. Nästa års ekonomiska ram är reducerad med 37,5 miljoner.

Detta innebär att socialförvaltningen behöver anpassa sina kostnader så att det minus på 105
miljoner från i år kan betalas och den ramsänkning på 37,5 miljoner klaras av. Totalt ca 145 miljoner kronor.

Det finns dock ett antal åtgärder, beslutade och under genomförande, som förväntas ge en kostnadsminskning på 100-115 miljoner kronor. Utöver dessa behöver Socialförvaltningen alltså spara ytterligare 30-45 miljoner för att ekonomin ska vara i balans i slutet av 2014.

-  Men då ska vi komma ihåg att det inte finns något som helst utrymme för oförutsedda händelser, säger Torbjörn Stark, socialdirektör.

Det som händer nu är att förslag på ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin ska arbetas fram i nära dialog med arbetsutskott och nämnd innan socialnämnden den 23 oktober fastställer MRP (Mål- och resursplan) för 2014.

- Det här är en tuff uppgift. Men med väl genomtänkta åtgärder, ordentliga verktyg för att följa utvecklingen och en ständig dialog kring resultat och påverkansmöjligheter i förvaltningen ska vi få
till det här säger Torbjörn Stark, socialdirektör.

I siffror

Ekonomisk ram 2013:     1 630 300 000 kr
Beräknad kostnad 2013:    1 735 300 000 kr
Prognos helår 2013:     - 105 000 000 kr

Ramsänkning 2014:     - 37 500 000 kr
Kostnadsreducering 2014 jämfört med 2013:  -142 500 000 kr

Redan planerade och pågående åtgärder:     100-115 000 000 kr
Ytterligare åtgärder:     30-45 000 000 kr

Kontaktperson

Torbjörn Stark, Socialdirektör

Telefon 060 19 14 81, 073 276 12 22